Job description for Staff Financee at PT KARYA BINA NUSANTARA
PT Karya Bina Nusantara adalah perusahaan trading yang bergerak dalam penjualan berbagai jenis mesin, peralatan teknik, dan peralatan rumah tangga. Perusahaan ini telah berdiri sejak tahun 1978 dengan fokus pada penyediaan produk berkualitas tinggi dan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Pada tahun 2012, PT Karya Bina Nusantara didirikan sebagai bentuk pengembangan bisnis di bidang teknik dan alat rumah tangga. Misi perusahaan adalah memberikan solusi terbaik bagi kebutuhan pelanggan, mengembangkan karyawan yang kompeten, serta membangun kolaborasi yang kuat dengan mitra kerja. Kami sedang mencari seseorang yang memiliki latar belakang keuangan untuk bergabung dengan tim kami dan membantu menjaga kelancaran operasional keuangan perusahaan.
Opportunity for Account Receivable
Qualifications
Pengalaman minimal 3 tahun di bidang B2B Collection, khususnya penagihan pelanggan korporasi.
Pendidikan minimal S1 (D3 dipertimbangkan dengan pengalaman relevan) dan usia 24–35 tahun.
Memahami proses collection end-to-end, termasuk perhitungan invoice, rekonsiliasi, dan penyelesaian dispute (lebih bayar/kurang tagih).
Mampu menyusun strategi collection serta menganalisis payment behaviour untuk kebutuhan cashflow projection.
Menguasai penggunaan tools/sistem pendukung (SAP, Salesforce, dll) serta memahami proses digital payment (e.g. Virtual Account).
Memiliki kemampuan analisa, komunikasi, dan negosiasi yang baik serta mampu membangun relationship dengan customer dan internal team.
Memahami dasar keuangan, akuntansi, perpajakan, serta mampu berkoordinasi lintas fungsi untuk mendukung proses penagihan.
Terbiasa bekerja sistematis, proaktif, berorientasi target, serta mampu membuat reporting yang akurat.
Job Responsibilities
Melakukan percepatan pembayaran Account Receivable (AR) serta meminimalisir risiko bad debt melalui aktivitas penagihan (call, email, visit, negosiasi, dan problem solving).
Menyusun strategi collection serta menganalisis perilaku pembayaran pelanggan sebagai dasar pembuatan proyeksi cashflow perusahaan.
Melakukan rekonsiliasi tagihan layanan corporate (GSM) guna memastikan akurasi billing dan mempercepat proses pembayaran pelanggan.
Membangun dan menjaga hubungan kerja yang baik dengan pelanggan serta tim internal untuk mendukung kelancaran proses penagihan.
Menyusun dan menyajikan laporan penagihan secara berkala, baik untuk kebutuhan internal (Account Manager/Sales Team) maupun eksternal (customer).
Berkoordinasi dengan berbagai divisi terkait (Corporate Sales/Product, Finance AR, Tax, Service Operation, IT Billing, Customer Corporate Service, dan MS Partner) dalam mendukung proses penagihan, seperti input pembayaran, re-invoicing, pelaporan pajak, dan perhitungan operasional.
Melaksanakan proses penagihan end-to-end kepada pelanggan korporasi, termasuk penanganan selisih tagihan (lebih bayar/kurang tagih) serta penyelesaian kendala atau dispute yang terjadi.
