Internal Control

Bertanggung jawab memastikan efisiensi dan keamanan aset di setiap lini, mencakup evaluasi kepatuhan operasional harian, audit stok spare part di gudang, efisiensi kerja workshop (bengkel), serta memverifikasi kesesuaian klaim dan polis asuransi.

• Operasional Workshop (Bengkel)
• Memastikan setiap pekerjaan, mulai dari penerimaan kendaraan hingga serah terima, mengikuti standar operasional yang berlaku
• Memverifikasi kesesuaian Surat Perintah Kerja (SPK) dengan spare part yang digunakan dan estimasi waktu pengerjaan
• Melakukan audit acak terhadap kualitas hasil perbaikan dan fasilitas peralatan kerja mekanik
• Memonitor alur perbaikan kendaraan untuk memastikan produktivitas workshop berjalan optimal
  
• Manajemen Gudang (Warehouse)
• Melakukan audit stok fisik suku cadang secara berkala dan mencocokkannya dengan data di sistem
• Mengawasi alur barang masuk dan keluar, termasuk suku cadang yang rusak (retur)
• Memastikan standar keamanan penyimpanan suku cadang (terutama barang fast-moving dan bernilai tinggi) untuk mencegah kehilangan atau kerusakan
  
• Asuransi dan Klaim
• Memonitor verifikasi atas dokumen kelengkapan klaim (seperti foto kerusakan, berita acara, dan estimasi biaya) sebelum diajukan ke pihak asuransi
• Memantau Service Level Agreement (SLA) proses klaim antara bengkel dan pihak perusahaan asuransi
• Memastikan kesesuaian antara biaya perbaikan yang ditagihkan (billing) dengan SPK dari rekanan asuransi
• Melakukan rekonsiliasi berkala dengan tim asuransi untuk memastikan semua klaim yang selesai telah tertagih dan terbayarkan oleh pihak asuransi
  
• Kepatuhan dan Manajemen Risiko
• Mengidentifikasi potensi risiko kecurangan (fraud) atau inefisiensi pada proses penerimaan dan pengeluaran kas, diskon, dan retur
• Membuat laporan audit internal bulanan mengenai temuan ketidakpatuhan dan kendala operasional kepada manajemen puncak
• Memberikan rekomendasi perbaikan sistem untuk meningkatkan tata kelola dan efisiensi di area workshop, gudang, dan klaim asuransi