Job description for Staff Auditor at KEMENANGAN MASINDO GROUP
**Tujuan Jabatan:**
Melakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap seluruh proses bisnis dan operasional toko untuk memastikan kepatuhan terhadap SOP, keamanan aset, akurasi transaksi, serta efektivitas kerja.
**Tanggung Jawab Utama:**
1. **Audit Operasional Toko**
* Memeriksa pelaksanaan SOP di toko.
* Melakukan audit rutin dan audit mendadak.
* Memastikan prosedur buka dan tutup toko berjalan sesuai ketentuan.
* Memeriksa kedisiplinan dan pelaksanaan tugas karyawan.
2. **Audit Barang & Inventory**
* Melakukan pengecekan fisik stok emas/perhiasan dengan sistem.
* Memeriksa selisih berat, jumlah, kode barang, dan dokumen pendukung.
* Memastikan proses stock opname berjalan benar.
* Memeriksa mutasi barang masuk, keluar, transfer, repair, dan pesanan customer.
* Memastikan keamanan penyimpanan barang.
3. **Audit Transaksi Penjualan**
* Memeriksa kesesuaian transaksi dengan sistem dan bukti pembayaran.
* Memeriksa proses pembayaran cash, transfer, EDC, dan metode lainnya.
* Memastikan diskon, harga, dan approval sesuai ketentuan.
* Memeriksa retur, pembatalan transaksi, dan koreksi transaksi.
4. **Audit Buyback / Tukar Tambah**
* Memastikan prosedur buyback dilakukan sesuai SOP.
* Memeriksa penimbangan dan penilaian barang.
* Memastikan dokumen/nota buyback lengkap.
* Memastikan proses dilakukan transparan di hadapan customer.
* Mengidentifikasi potensi manipulasi atau kesalahan dalam proses buyback.
5. **Audit Administrasi**
* Memeriksa kelengkapan nota dan dokumen transaksi.
* Memeriksa laporan harian toko.
* Memastikan setiap transaksi memiliki bukti yang sah.
* Melakukan pengecekan kesesuaian laporan toko dengan data sistem.
6. **Audit Customer Service & Proses Penjualan**
* Memastikan standar pelayanan customer dijalankan.
* Mengecek proses pemberian informasi harga, produk, dan ketentuan transaksi.
* Melakukan sampling atau observasi terhadap proses pelayanan sales.
7. **Identifikasi Risiko & Penyimpangan**
* Menemukan potensi fraud, kesalahan prosedur, dan kelemahan sistem.
* Mengidentifikasi penyebab selisih stok atau transaksi.
* Melakukan investigasi awal terhadap temuan audit.
* Melaporkan temuan yang berpotensi menyebabkan kerugian perusahaan.
8. **Laporan Audit**
* Membuat laporan hasil audit setiap toko.
* Mengklasifikasikan temuan berdasarkan tingkat risiko: **Critical, High, Medium, Low**.
* Memberikan rekomendasi perbaikan.
* Melakukan monitoring terhadap tindak lanjut hasil audit.
9. **Monitoring Perbaikan**
* Memastikan temuan audit telah diperbaiki.
* Melakukan **follow-up audit**.
* Memberikan masukan kepada Store Manager/Area Manager terkait perbaikan proses.
