Staf Purchasing

1. Menerima Permintaan Barang ( PR) material , menentukan vendor yang sesuai dan membuat

PO di SAP

2. Mendistribusikan PO ke Accounting , Filling dan ke Gudang Raw Material

3. Mendistribusikan PO yang sudah di Approve Accounting untuk di email/di fax ke Supplier

4. Monitoring Delivery Material sesuai PO yang sudah di Submit ke Supplier

5. Melakukan Filling PO, GRPO dan Quotation Supplier

6. Input PR, RG, PO ke laporan Excel ( ROP)

7. Membuat Report PO ( DATA PO ISO ) per minggu dan per bulan

8. Membuat Report Penerimaan Barang ( Receive Goods /GRPO ) Per minggu dan per bulan

9. Membuat Report Outstanding PR material Per Minggu

10. Melaksanaan pembelian cash ( consumable ) , Non Material dan Pembelian ATK

11. Membuat Laporan Petty Cash Purchasing Per Minggu

12. Membuat Laporan Non Conforming Material ( NMR) Per Bulan

13. Mendistribusikan Sample yang di minta oleh Marketing dan Divisi Lainnya sesuai informasi dari

Supervisor Purchasing

14. Melaksanakan perintah lainnya dari Supervisor Purchasing

15. Turut serta memelihara dan melestarikan lingkungan

16. Menerima dan memeriksa permintaan pembelian (Purchase Requisition) dari departemen terkait.

17. Mencari dan membandingkan supplier terkait harga, kualitas, lead time, dan layanan.

18. Membuat Purchase Order (PO) kepada supplier.

19. Melakukan negosiasi harga, pembayaran, dan waktu pengiriman dengan supplier.

20. Memastikan material/barang datang sesuai PO dan jadwal.

21. Berkoordinasi dengan:

o Warehouse / Gudang

o PPIC

o Finance

o Quality

o User department

21. Monitoring outstanding PO dan follow up delivery supplier.

22. Mengelola data supplier dan dokumen purchasing.

23. Membuat laporan pembelian secara berkala.

24. Menangani komplain terkait keterlambatan, kualitas, atau ketidaksesuaian barang.

25. Mendukung kegiatan audit perusahaan seperti:

• ISO 9001

• IATF 16949

• ISO 14001

26. Menjaga efisiensi biaya pembelian dan kestabilan supply material.