Job description for Operasional & Bisnis Internal Auditor at PT Yapindo Transportama (PCP Express)
Key Responsibilities:
End-to-End Monitoring: Memantau dan mengaudit kesesuaian alur kerja harian lintas divisi (Sales Order - Pickup & Delivery - POD Return - Billing & Collection) agar berjalan sesuai SOP tanpa ada tahapan yang terlewati.
Process Compliance: Memastikan kelengkapan dan keabsahan dokumen transaksi bisnis di setiap tahap (misal: otorisasi rate card Sales, validasi Proof of Delivery/POD, serta akurasi dokumen penagihan).
Revenue Leakage & Risk Mitigation: Mengidentifikasi celah potensi kebocoran pendapatan, penundaan penagihan (billing delay), atau potensi piutang macet akibat ketidakpatuhan prosedur operasional.
Gap Analysis & Reporting: Menganalisis hambatan (bottleneck) alur kerja antar-departemen dan menyusun laporan kepatuhan berkala beserta rekomendasi perbaikan proses kepada Manajemen/Direksi.
Audit Trail & Verification: Melakukan verifikasi data transaksi secara berkala pada sistem untuk memastikan data di lapangan setara dengan data pencatatan keuangan.
