Job description for Manajer Audit Complience at PT Karya Asta Sedana
Tugas & Tanggung Jawab Utama
1. Bidang Audit Operasional & Finansial:
• Menyusun Rencana Audit Tahunan (Annual Audit Plan) berbasis risiko operasional tinggi PJPUR (distribusi, pemrosesan, dan penyimpanan uang tunai).
• Memimpin pelaksanaan audit lapangan di kantor pusat dan seluruh jaringan kantor cabang/service point perusahaan.
• Melakukan audit berkala terhadap proses Cash Processing (penyortiran, penghitungan, dan verifikasi keaslian uang sesuai standar Bank Indonesia).
• Melakukan inspeksi mendadak (surprise audit/cash count) pada sistem penyimpanan uang di Khazanah (vault), saldo kas ATM/CRM, dan armada Cash In Transit (CIT).
• Mengevaluasi keandalan sistem pengendalian internal guna mendeteksi serta mencegah potensi kecurangan (fraud), penggelapan, atau selisih uang.
• Menyusun Laporan Hasil Audit (Internal Audit Report) secara komprehensif untuk diserahkan langsung kepada Direksi dan Komite Audit.
2. Bidang Kepatuhan & Regulasi (Compliance):
• Memastikan kepatuhan ketat terhadap siklus aturan Bank Indonesia (PADG PJPUR), standar pengamanan Polri (Perkapolri), dan aturan APU-PPT (Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme).
• Melakukan monitoring dan pembaruan berkala atas prosedur operasi standar (SOP) internal agar selalu relevan dengan regulasi sistem pembayaran terbaru dari regulator.
• Bertindak sebagai penghubung (liaison) dan pendamping utama saat dilakukan audit atau pemeriksaan eksternal oleh Bank Indonesia atau Kepolisian.
• Melakukan investigasi mendalam jika ditemukan pelanggaran kepatuhan atau integritas di lingkungan kerja perusahaan.
3. Manajemen Tindak Lanjut (Follow-up):
• Memantau dan mengevaluasi implementasi tindakan perbaikan (corrective & preventive actions) yang harus dilakukan oleh unit kerja terkait atas temuan audit sebelumnya.
• Memberikan rekomendasi strategis kepada manajemen guna meningkatkan efisiensi biaya operasional dan memperkuat manajemen risiko pengamanan aset berharga.
Kualifikasi & Spesifikasi Jabatan
- Pendidikan: Minimal S1 Akuntansi, Keuangan, Hukum, atau Manajemen.
- Pengalaman: Minimal 5 tahun di bidang Internal Audit / Compliance, dengan minimal 2–3 tahun pada posisi supervisor atau manajer (sangat disukai jika memiliki pengalaman kerja di perusahaan PJPUR, perbankan, atau logistik pengamanan bernilai tinggi).
- Sertifikasi Profesi (Nilai Plus): Certified Internal Auditor (CIA), Certified Risk Management Officer (CRMO), atau sertifikasi terkait kompetensi pengolahan uang Rupiah (SKKNI PJPUR).
- Keahlian Teknis:
- Pemahaman mendalam mengenai manajemen risiko (risk assessment) operasional kas dan logistik.
- Memahami regulasi Bank Indonesia terkait Sistem Pembayaran & PJPUR serta regulasi BUJP dari Polri.
- Menguasai teknik investigasi fraud dan pembuatan working paper audit yang sistematis.
- Karakter & Kompetensi Inti: Memiliki integritas tinggi, ketelitian tingkat tinggi (meticulous attention to detail), kemampuan berpikir analitis, serta komunikasi persuasif yang baik dalam berhadapan dengan auditee maupun regulator.
